흩어진 주문 정보를 한곳으로
이메일 첨부 발주서, 품목 목록, 거래처 정보를 확인합니다. 고객이 쓰는 품목 코드와 자료 항목의 뜻에 맞춰 정보를 연결하고 원본을 함께 보관합니다.
확인이 필요한 지점을 드러내기
누락 항목, 품목 불일치, 수량과 납기 조건을 검토 항목으로 구성합니다. 정상 처리와 예외 처리를 구분하고, 담당자가 근거를 확인한 후 승인하도록 설계합니다.
승인 이후의 실행까지
승인된 결과를 합의한 시스템에 반영하고 처리 이력을 남기는 흐름을 구성할 수 있습니다. 연결 시스템, 권한, 데이터 형식, 완료 확인 기준은 도입 과정에서 정합니다.
